АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 2015 г. № 329-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

На основании Закона области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области":
внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области", утвержденный распоряжением Администрации области от 28 февраля 2013 года № 48-р, следующие изменения:
1. Подпункт 13 пункта 1 раздела III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры области и меры, обеспечивающие их достижение" изложить в следующей редакции:
"13) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в области:

(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
120
140
160
180
200
200".

2. Раздел VI "Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области" изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.п. Губернатора области
В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА





Приложение
к распоряжению
Администрации области
от 14 мая 2015 г. № 329-р

"VI. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Псковской области"

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области) Псковской области, человек
261
236
260
256
246
246
247
X
X
2
Число получателей услуг, человек
666900
661500
656561
645800
637700
629600
621400
X
X
3
Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, человек
2555
2797
2521
2521
2596
2557
2517
X
X
4
Численность населения Псковской области, человек
666900
661500
656561
645800
637700
629600
621400
X
X

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области

5
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
X
X
6
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры", %
X
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
X
X
7
по Псковской области, %
X
57,8
74,2 <*>
71,3 <*>
82,4
100,0
100,0
X
X
8
Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей
18203
19754
20879,3
21746
25701
28271
30912
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, %
X
108,5
105,7
104,2
118,2
110,0
109,3
X
X
10
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
10280,0
11423,0
15502,1 <*>
15502,1 <*>
21177,6
28271,0
30912,0
X
X
11
Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, %
X
111,8
119,0
100,0
154,8
133,5
109,3
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
X
5,5
7,9
7,9
7,2
7,2
7,2
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
X
X
14
Фонд оплаты труда с начислениями работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, млн. рублей
410,4
502,3
538,8
538,8
859,0
1129,4
1215,6
1936,6
4281,6
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. по работникам государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, млн. рублей
X
70,7
36,5
36,5
356,6
627,1
713,3
429,6
1770,0

в том числе:









16
за счет средств консолидированного бюджета Псковской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
X
65,6
33,6
33,6
330,9
581,9
661,9
398,1
1641,9
17
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,
X
5,1
3,2
0,5
15,7
17,2
19,3
19,4
55,9

из них:









18
от реструктуризации сети, млн. рублей
X
0,5
0,5
0,3
0,4
0,4
0,5
1,2
2,1
19
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
4,6
1,3
0,0
15,0
16,5
18,4
16,3
51,2
20
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
X

1,4
0,2
0,3
0,3
0,4
1,9
2,6
21
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
5,1
2,9
2,9
25,7
45,2
51,4
31,5
128,1
22
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Псковской области на соответствующий год, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей
X
70,7
36,5
36,5
356,6
627,1
713,3
429,6
1770,0
24
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
X
7,1
8,8
1,4
4,4
2,7
2,7
4,5
3,2"

--------------------------------
<*> показатели указаны с учетом работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области и работников федеральных государственных учреждений культуры, расположенных на территории Псковской области, остальные показатели указаны с учетом только работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области.


------------------------------------------------------------------